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本文章最後由 Dailybread 於 2016-3-8 08:30 編輯 % _' M9 u3 F" J6 H0 B# ]
8 z4 }9 _' D1 N
健康的民眾定期接受體檢,是必要的,目的是找出潛在的問題.
7 w( O9 q5 T, p! V- n車輛必須定期保養維護,以確保妥善率和可靠度,提升行車的安全性.* }+ r; m' y5 o9 m& w5 s
績優的公司,能永續經營的公司,必須具備嚴密的內控和稽核能力.) I! Z1 w7 n' a+ Z# w) d, C: J* w8 j
社區的維護管理,牽涉到數百甚至數千個家庭的福祉與權益,為何不能用更高的標準檢驗?5 s2 E1 E' Q0 p, p: s( P4 b, [
5 K4 u. I6 V' v& A/ R! S: R0 C- c' l4 W2 G: F4 [0 R) w
104.2.24. 管委會提案
/ \/ n1 D+ b2 h& r' e% e# [
, r5 k6 y* S( C$ o第一案: 財務收支管理辦法之實施、檢討與修訂(購案程序違規之認定與處理)
0 [& ?2 i; x6 j" f Z `5 O說 明:第四條 社區資金管理與運用:/ H8 U) w% Q" I, Z
二、請款程序與支票使用、用章之規定:建議增列第九目:
, x" {+ h$ z+ a n, @, o; Z (九) 凡於辦理購案時未遵照財務收支管理辦法之規定,執行下列既定程序者," g- U& m, b! G. x4 n+ P
將不得辦理結報與付款。- t+ V. P' ~& P) E' H( m
1. 未將購案文件於辦理前,正式簽會輔佐監察委員和總務委員,納入
1 s! u) B6 T0 P- W! | 總案管制與監督。
1 G7 {: ~8 f# g, }8 V x 2. 未確實執行三家以上具正式資格廠商之詢價,比價或招標,或以偽
1 o5 v! v7 w a- a9 p1 v; W8 R, E 造/變造之估價單參與報價或圍標。; E0 j' ]* v9 Y1 A
3. 廠商或承/協辦人員未簽署"拒絕提供回扣,佣金等不當利益等"切結
/ K4 V4 H' L5 \/ N4 N- N4 e 書。
9 u/ N6 z% i' n4 T2 O 4. 於工程或勞務完成後,或所購物品送達後,未邀請承辦委員和總務委員8 M( J0 ?2 d8 R$ I
逐項檢查及辦理驗收程序。
% M& n" S# C- d: w6 J% l% ~/ l 5.合約商未提供正確之發票或貼印花稅票之收據等憑證.5 q3 D) @# A8 Z% m4 G n) g+ ] c
9 \2 r5 n; y6 a) ~
*若工程或商品均屬特殊之有限商源,或因特殊狀況需行緊急採購者,0 v& K/ |- z7 \+ \: X, r; r$ `
方可考慮改採限制性招標(二家比價或獨家議價)+ j& C7 z3 t' O4 I: Z# r) A
/ r# u6 q$ l& k# e3 O8 C3 G決 議:經由在場委員決議 先由管理中心試辦,三個月後做檢討修正,再送交區分所
, u9 P8 I7 R1 B+ p0 ?% x- ^. l有權大會決議。 , v( m J3 c- A6 L% D j
1 \7 A |* x% d, _5 ~$ G
9 c- \2 w0 N4 B! f4 t8 {
5 G/ ~' s( F4 d. O% K案例研討:
0 @7 ]8 w, b4 n! N7 ?6 x9 p- e
7 ~' V/ B5 y, B7 R, t3 w1 U4 ^12 104.04月-OO水電水電材料費 $ 3,444
3 _3 f2 X* p$ ]13 104.03月-OO光電水電材料費 $ 6,038 ! }! S% E, u# b, i! z* A6 U, b
14 104.03月-OO光電水電材料費 $ 10,185
2 n! ]( I0 M- w( b! H' N( ?3 }; r Z15 104.04月-OO光電水電材料費 $ 7,140
4 D: R+ k. O! y. y7 P) m+ e3 w6 X
以上四筆採購案:
5 _% @$ K0 p# a1 K; e: x% H7 u3 L3 [1.沒有承辦管理委員簽辦,8 \# N9 s0 D; s }& D2 W8 @
2.未確實簽會相關督核委員,
( ]1 H/ X# p- Q2 z# ~+ Z3.無請購單,無比價資料,無切結書,
; b$ b5 i2 s9 G4.無驗收單.未辦理驗收.$ [' w n3 G) f/ @6 D" L0 L
5.編號14案單筆金額超過一萬元,未辦理申購並報請主委核准.' R% ]) I' W! p% S a* l% A2 i1 b2 c
; u4 }% i) O- E4 [結果:照樣核准付款.
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7 H8 x) M& E W0 a' f/ g. D' U規約: 9 U3 Y7 [2 p! U; g' u1 _4 l* _9 j
八、管理委員應遵守法令、規約及區分所有權人會議、管理委員會之決議。為全體區分所有權人之利益,
; ~3 \: B) g% M X0 y 誠實執行職務。
: K7 ?' A7 v. u! V0 F9 R U; F) c- P: y0 M" z
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